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非實名編人員工資項目支出績效自評報告

來源:未知 作者:網編員 發布時間 :2018-01-28 16:51 閱讀次數:

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項目支出績效自評報告

 

 

 

項目名稱   非實名編人員工資項目支出績效自評報告  

項目單位         河池市職業教育中心學校       

主管部門            河池市教育局            

評價類型  事前評價□      事中評價□     事后評價

評價方式:部門(單位)績效自評

評價機構:部門(單位)評價組

 

 

 

 

部門(單位)名稱(蓋章):

2018年10月 30日

河池市財政局(制)

 

 

 

 

 

一、項 目 基 本 概 況

項目負責人

韋偉松

聯系電話

0778-2271038

地     址

河池市職業教育中心學校

郵編

547000

項目起止時間

2017年1月至2017年12月

計劃安排資金(萬元)

70

實際到位資金(萬元)

70

其中:中央財政


其中:中央財政


自治區財政


自治區財政


市縣財政

70

市縣財政

70

其它


其它


實際支出(萬元)

70

二、項目支出明細

支出內容

計劃支出數

實際支出數

(按經濟科目)

其他工資福利支出

70

70

























支出合計

70

70


預    期(或調整后)

實    際

項目績效目標及實施計劃完成情況

我校編制外聘用人員 49人,非實名編人員工資70萬元用于學校編制外聘用教師工資開支,解決了學校教師人員35人部分工資。

我校編制外聘用人員 49人,非實名編人員工資70萬元用于學校編制外聘用教師工資開支,解決學校教師人員35人部分工資,穩定教師隊伍。

綜合得分

95

自評等次

四、評價人員

姓名

職稱/職務

單    位

簽字

黃丹峻

學校黨委書記

河池市職業教育中心學校


覃志奎

主任

河池市職業教育中心學校黨委辦


岑啟忠

主任

河池市職業教育中心學校紀檢監察處


覃彩霞

主任

河池市職業教育中心學校行政辦


唐杰

副主任

河池市職業教育中心學校財務處


填報人(簽字): 唐杰  


                                          2018年10月30日

評價組組長(簽字):黃丹峻


                                          2018年10月30日

中介機構負責人(簽字并蓋章):


                                          年     月   日










 

 

 

2017年非實名編人員工資項目支出績效自評報告

 

根據河財績效〔2018〕23號要求,結合我校2017年開展非實名編人員工資項目實際進行自評,形成自評報告如下:

一、項目基本概況

(一)項目概況

1.立項背景

我校實名編制300人,非實名編制96人,實有在編人員276人。由于學校在職在編人員嚴重不足,我校根據河編【2013】73號《河池市機構編制委員會關于同意河池市職業教育中心學校使用非實名編制的批復》文件精神,申請使用非實名編制35人,經費2萬元/每人/每年,所需經費由市本級財政負擔,列入市本級財政預算安排。

2.項目實施情況

2017年我校編制外聘用人員49人,其中35位教師學校根據市財政資金安排,按月足額發放非實名編制人員35人基本工資70萬元,達到了預期的效果。

3.經費來源和使用情況

非實名編制人員工資由市財政局于2017年2月3日下達,金額70萬元,學校按月足額發放全部資金70萬元,無結余。

(二)項目績效目標

年初設定該項目的績效目標:解決學校編制外聘用教師工資開支,穩定教師隊伍。

二、項目績效評價工作情況

2018年9月14日,成立2017年我校非實名編制人員工資項目績效評價工作組,負責績效自評工作,工作組的主要成員及職責如下:

1.工作組成員

組  長:黃丹峻  河池市職業教育中心學校黨委書記

副組長:覃志奎  河池市職業教育中心學校黨委辦主任

成  員:岑啟忠  河池市職業教育中心學校紀檢監察處主任

覃彩霞  河池市職業教育中心學校行政辦主任

        唐  杰  河池市職業教育中心學校財務處副主任

辦公室設在河池市職業教育中心學校黨委辦。

2.工作職責

(1)組長職責:審批績效自評方案,監督、檢查、核實績效自評結果;

(2)副組長職責:審核修改擬定的績效自評方案,并提交考評工作組會議討論通過;監督、部署、確認績效自評過程及反饋意見的處理。

(3)小組成員職責:起草和修改績效考評方案報考評工作組會議討論通過,實施執行績效自評方案;牽頭組織并實施年度績效自評,根據組長、副組長指示,對考評結果進行復核,完成績效自核工作組安排的其他工作。

2018年9月17日,考評工作組根據財務處提供財務資料開展自評檢查工作,對項目整體實施情況和質量進行評定,核實資金撥付情況等。

三、績效分析及評價結論

(一)投入

2017年我校申請使用非實名編制35人,經費2萬元/每人/每年,所需經費70萬元由市財政局安排。

(二)過程

在2017年我校非實名編制人員工資項目實施過程中,財務處按月發放非實名編制人員工資,紀檢督察處加強項目實施過程監督,項目都能按照項目預期正常有序開展,并取得了良好的效果。

(三)產出

2017非實名編制人員工資70萬元,每月按時發放,全年發放70萬元。

通過項目績效驗收,項目評價小組認為該項目通過驗收。

(四)效果

1、社會效益:通過實施非實名編制人員工資,提高編制外聘用人員收入,解決學校編制外聘用教師工資開支,穩定教師隊伍。

2、社會公眾滿意度:學校師生對該項目實施非常滿意。

(五)評價結果和評價結論

本項目自評分為95分,評價等級為優秀,達到預期績效目標。

四、意見和建議

希望政府安排2019年該項目資金70萬元,確保該項目繼續實施。                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

項目支出績效自評報告

 

 

 

項目名稱  生均公用經費項目支出績效自評報告       

項目單位      河池市職業教育中心學校        

主管部門          河池市教育局            

評價類型  事前評價□      事中評價□     事后評價

評價方式:部門(單位)績效自評

評價機構:部門(單位)評價組

 

 

 

 

部門(單位)名稱(蓋章):

2018年10月 30日

河池市財政局(制)

 

 

 

 

 

一、項 目 基 本 概 況

項目負責人

韋偉松

聯系電話

0778-2271038

地     址

河池市職業教育中心學校

郵編

547000

項目起止時間

2017年1月至2017年12月

計劃安排資金(萬元)

340

實際到位資金(萬元)

340

其中:中央財政


其中:中央財政


自治區財政


自治區財政


市縣財政

340

市縣財政

340

其它


其它


實際支出(萬元)

340

二、項目支出明細

支出內容

計劃支出數

實際支出數

(按經濟科目)

辦公費


14.29

水費

160

39.43

電費

160

56.38

維修費

20

85.45

郵電費


17.88

物業管理費


45.77

專用材料費


6.75

培訓費


5.39

差旅費


33.48

公務用車運行維護費


2.68

勞務費


0.34

其他商品和服務支出


28.54

辦公設備購置


0.72

專用設備購置


0.32

信息網絡及軟件購置更新


0.33

 其他資本性支出


2.25

支出合計

340

340


預    期(或調整后)

實    際

項目績效目標及實施計劃完成情況

生均公用經費用于學校日常辦公用水費160萬元、電費160萬元、維修費20萬元,開支總計340萬元?;航庋9鎂蜒現夭蛔闈榭?。

按照公用經費使用要求使用在辦公費、水費、電費、郵電費、專用材料費、培訓費、勞務費、物業費、差旅費、公務用車運行維護費、維修費、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出,開支總計340萬元,緩解了學校公用經費嚴重不足情況

綜合得分

95

自評等次

優秀

四、評價人員

姓名

職稱/職務

單    位

簽字

黃丹峻

學校黨委書記

河池市職業教育中心學校


覃志奎

主任

河池市職業教育中心學校黨委辦


岑啟忠

主任

河池市職業教育中心學校紀檢監察處


覃彩霞

主任

河池市職業教育中心學校行政辦


唐杰

副主任

河池市職業教育中心學校財務處


填報人(簽字):唐杰


                                        2018年10 月30日

評價組組長(簽字):黃丹峻


2018年10 月30日

中介機構負責人(簽字并蓋章):


                                          年     月   日









 

 

2017年生均公用經費項目支出績效自評報告

 

根據河財績效〔2018〕23號要求,結合我校2017年開展生均公用經費項目實際進行自評,形成自評報告如下:

一、項目基本概況

(一)項目概況

1. 立項背景

為解決職業學校公用經費嚴重不足狀況,根據桂財教【2013】45號,中職學校生均公用經費從2013年秋季學期起開始執行,2015年執行到位。所需經費由同級財政負擔,列入同級財政預算安排。市屬學校2017年中職生均公用經費600元。我校2017年春季學期學生5370人,秋季學期學生5830人,預計年平均學生人數5600人,中職生均公用經費336萬元。

2.項目實施情況

2017年生均公用經費用于學校日常辦公用水費、電費、維修費等方面開支,緩解學校公用經費嚴重不足情況,基本上達到了預期的效果。

3.經費來源和使用情況

生均公用經費由市財政局于2017年2月3日下達,金額340萬元,學校按照公用經費使用要求全部資金340萬元,無結余。

(二)項目績效目標

年初設定該項目的績效目標:生均公用經費用于學校日常辦公用水費、電費、維修費等方面開支,緩解學校公用經費嚴重不足情況。

二、項目績效評價工作情況

2018年9月17日,成立2017年我校生均公用經費項目績效評價工作組,負責績效自評工作,工作組的主要成員及職責如下:

1.工作組成員

組  長:黃丹峻  河池市職業教育中心學校黨委書記

副組長:覃志奎  河池市職業教育中心學校黨委辦主任

成  員:岑啟忠  河池市職業教育中心學校紀檢監察處主任

覃彩霞  河池市職業教育中心學校行政辦主任

        唐  杰  河池市職業教育中心學校財務處副主任

辦公室設在河池市職業教育中心學校財務處。

2.工作職責

(1)組長職責:審批績效自評方案,監督、檢查、核實績效自評結果;

(2)副組長職責:審核修改擬定的績效自評方案,并提交考評工作組會議討論通過;監督、部署、確認績效自評過程及反饋意見的處理。

(3)小組成員職責:起草和修改績效考評方案報考評工作組會議討論通過,實施執行績效自評方案;牽頭組織并實施年度績效自評,根據組長、副組長指示,對考評結果進行復核,完成績效自核工作組安排的其他工作。

2018年9月17日,考評工作組根據財務處提供財務資料開展自評檢查工作,對項目整體實施情況和質量進行評定,核實資金撥付情況等。

三、績效分析及評價結論

(一)投入

2017年我校生均公用經費項目資金340萬元,由市財政局安排。

(二)過程

在2017年我校生均公用經費項目實施過程中,紀檢督察處加強項目實施過程監督,由于2017年春季學期免學費補助于6月才到位,學校決定將原預算用于水費、電費、維修費項目調整為使用在2017年上半年公用經費下的商品和服務支出、資本性支出,項目都能按照項目預期正常有序開展,并取得了良好的效果。

(三)產出

2017按照公用經費使用要求使用在辦公費14.29萬元、水費39.43萬元、電費56.38萬元、郵電費17.88萬元、專用材料費6.75萬元、培訓費5.39萬元、勞務費0.34萬元、物業費45.77萬元、差旅費33.70萬元、公務用車運行維護費2.68萬元、維修費85.45萬元其他商品和服務支出28.54萬元、辦公設備購置0.72萬元、專用設備購置0.32萬元、信息網絡及軟件購置更新0.33萬元、其他資本性支出2.25萬元,開支總計340萬元,無結余。緩解了學校公用經費嚴重不足情況。

通過項目績效驗收,項目評價小組認為該項目通過驗收。

(四)效果

1、社會效益:通過實施生均公用經費,緩解了學校公用經費嚴重不足情況,保證了學校正常運轉。

2、社會公眾滿意度:學校師生對該項目實施感覺非常滿意。

(五)評價結果和評價結論

本項目自評分為95分,評價等級為優秀,達到預期績效目標。

五、意見和建議

    希望政府安排2019年該項目資金340萬元,確保該項目繼續實施。