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2018項目支出預算績效目標申報表

來源:財務處 作者:網編員 發布時間 :2018-12-28 16:51 閱讀次數:

項目支出預算績效目標申報表
2018年度)









項目名稱生均公用經費
主管部門及代碼河池市教育局201001實施單位河池市職業教育中心學校
項目屬性延續項目項目期2018年
項目資金
    (萬元)
 中期資金總額:
 年度資金總額:310
         其中:財政撥款
       其中:財政撥款290
               其他資金
             其他資金20

    體
    目
    標
中期目標(20××年—20××+n年)年度目標

     目標1:
     目標2:
     目標3:
     ……

     目標1:用于學校日常辦公用水費、電費、維修費、保安服務部分開支。
     

    效
    指
    標
一級
    指標
二級指標三級指標指標值二級指標三級指標指標值

    出
    指
    標
數量指標 指標1:
數量指標 指標:維持月份公用經費可用3個月以上
 指標2:


 ……


質量指標 指標1:
質量指標 指標:緩解經費不足緩解學校公用經費嚴重不足情況,解決近1/3
 指標2:


 ……


時效指標 指標1:
時效指標 指標:月份支付及時每月水電費、通信費有次月及時支付
 指標2:


 ……


成本指標 指標1:
成本指標

 指標2:


 ……


……

……


    益
    指
    標
經濟效益
    指標
 指標1:
經濟效益
    指標
 指標:增加財政收入費用中包含了流轉稅10萬元
 指標2:


 ……


社會效益
    指標
 指標1:
社會效益
    指標
 指標1:學生穩定率有利于學校正常運轉,達80%以上
 指標2:
 指標2:學校有吸引力年新生入學人數2千人以上
 ……


生態效益
    指標
 指標1:
生態效益
    指標


 指標2:


 ……


可持續影響
    指標
 指標1:
可持續影響
    指標


 指標2:


 ……


……

……

滿意度指標服務對象
    滿意度指標
 指標1:
服務對象
    滿意度指標
 指標:學生對學校滿意度滿意度達90%以上
 指標2:


 ……


……

……










附表1:






項目支出預算績效目標申報表
2018年度)









項目名稱非實名編人員工資
主管部門及代碼河池市教育局201001實施單位河池市職業教育中心學校
項目屬性延續項目項目期2018年
項目資金
    (萬元)
 中期資金總額:
 年度資金總額:70
         其中:財政撥款
       其中:財政撥款70
             其他資金
             其他資金

    體
    目
    標
中期目標(20××年—20××+n年)年度目標

     目標1:
     目標2:
     目標3:
     ……

     目標1:用于學校編制外聘用教師工資基本開支。
     目標2:穩定教師隊伍,聘用教師流動率低于20%。
     

    效
    指
    標
一級
    指標
二級指標三級指標指標值二級指標三級指標指標值

    出
    指
    標
數量指標 指標1:
數量指標 指標1:收入最低保證聘用教師年工資收入不低于2萬元
 指標2:


 ……


質量指標 指標1:
質量指標 指標1:聘用教師穩定穩定率達90%
 指標2:


 ……


時效指標 指標1:
時效指標 指標1:發放時間每月20日前發放工資
 指標2:


 ……


成本指標 指標1:
成本指標

 指標2:


 ……


……

……


    益
    指
    標
經濟效益
    指標
 指標1:
經濟效益
    指標


 指標2:


 ……


社會效益
    指標
 指標1:
社會效益
    指標
 指標1:培養人數能夠指導學生560人
 指標2:
 指標2:管理人數可以管理30個班,管理學生1200人
 ……


生態效益
    指標
 指標1:
生態效益
    指標


 指標2:


 ……


可持續影響
    指標
 指標1:
可持續影響
    指標
 指標1:新教師錄用吸引優秀畢業生到校10人以上
 指標2:


 ……


……

……

滿意度指標服務對象
    滿意度指標
 指標1:
服務對象
    滿意度指標
 指標1:聘用教師滿意度達90%以上
 指標2:


 ……


……

……










附表1:






項目支出預算績效目標申報表
2018年度)









項目名稱教師培訓費
主管部門及代碼河池市教育局201001實施單位河池市職業教育中心學校
項目屬性新增項目項目期2018年
項目資金
    (萬元)
 中期資金總額:
 年度資金總額:30
         其中:財政撥款
       其中:財政撥款
             其他資金
             其他資金30

    體
    目
    標
中期目標(20××年—20××+n年)年度目標

     目標1:
     目標2:
     目標3:
     ……

     目標1:有三分之一的教師接受業務能力提升培訓。
     目標2:教學水平有所提高
     目標3:教師參加自治區級以上各種比賽獲獎人數較多
   

    效
    指
    標
一級
    指標
二級指標三級指標指標值二級指標三級指標指標值

    出
    指
    標
數量指標 指標1:
數量指標 指標:培訓人次100人次以上
 指標2:


 ……


質量指標 指標1:
質量指標 指標:教學能力提高教師自治區級以下獲獎10人以上
 指標2:


 ……


時效指標 指標1:
時效指標 指標:年內完成情況12月底以前付清
 指標2:


 ……


成本指標 指標1:
成本指標 指標:投資資金投資培訓資金30萬元以上
 指標2:


 ……


……

……


    益
    指
    標
經濟效益
    指標
 指標1:
經濟效益
    指標
 指標:引進企業引企入校數量1個以上
 指標2:


 ……


社會效益
    指標
 指標1:
社會效益
    指標
 指標1:學校名師增加學校名師3人以上
 指標2:
 指標2:行業名師增加行業名師1人以上
 ……


生態效益
    指標
 指標1:
生態效益
    指標
 指標1:環保理念意識增強
 指標2:


 ……


可持續影響
    指標
 指標1:
可持續影響
    指標
 指標1:帶動作用以老帶新,老中青結合
 指標2:


 ……


……

……

滿意度指標服務對象
    滿意度指標
 指標1:
服務對象
    滿意度指標
 指標:學生對教師滿意度滿意度提高10%以上
 指標2:


 ……


……

……